Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
597
Data de lançamento:
14/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA HERMANY CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº184/2019.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA HERMANY CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº184/2019.
1.500,00
18/01/2019
SERVIÇO SOLDA BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NOS BRINQUEDOS DA PRAÇA HERMANY CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº184/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.500,00
29/01/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-1.350,00
29/01/2019
EMPENHO ANULADO DEVIDO ORDEM DE COMPRA COM VALOR INCORRETO
-1.350,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854040
PAGTO. REF. EMPENHO 000597/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
