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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho

Número do empenho:	5970	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE TORNEIRA NO ESF PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 637/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2019.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE TORNEIRA NO ESF PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 637/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2019.	60,00
30/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE TORNEIRA NO ESF PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 637/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		60,00
16/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329543 PAGTO. REF. EMPENHO 005970/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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