| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047 |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019. | 150,00 | ||
| 30/04/2019 | SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 150,00 | ||
| 16/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005971/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
