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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho

Número do empenho:	5971	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019.	150,00
30/04/2019	SERVIÇO TROCA TORNEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA SALA DE VACINAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 638/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1900/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		150,00
16/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005971/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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