SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORDA, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 485/2019.ORDEM DE COMPRA 1909/2019.
30,55
30,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
OUTROS, CORDA, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 485/2019.ORDEM DE COMPRA 1909/2019.
30,55
30/04/2019
OUTROS, CORDA, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 485/2019.ORDEM DE COMPRA 1909/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
30,55
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005980/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
30,55
TOTAL
30,55
30,55
30,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
