Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5981
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA LED, FLUORESCENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 480/2019.ORDEM DE COMPRA 1910/2019.
68,50
68,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA LED, FLUORESCENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 480/2019.ORDEM DE COMPRA 1910/2019.
68,50
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 480/2019.ORDEM DE COMPRA 1910/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
68,50
02/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862065
PAGTO. REF. EMPENHO 005981/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
68,50
TOTAL
68,50
68,50
68,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
