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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5999	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA MESTRE TRAÇÃO, PINO CENTRO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 582/2019.ORDEM DE COMPRA 1928/2019.	1.431,00	1.431,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	PEÇAS, MOLA MESTRE TRAÇÃO, PINO CENTRO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 582/2019.ORDEM DE COMPRA 1928/2019.	1.431,00
30/04/2019	PEÇAS, MOLA MESTRE TRAÇÃO, PINO CENTRO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 582/2019.ORDEM DE COMPRA 1928/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.055.520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.431,00
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310763 PAGTO. REF. EMPENHO 005999/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.431,00
TOTAL		1.431,00	1.431,00	1.431,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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