Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6004
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO EPRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ERPA DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 041/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2019.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO EPRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ERPA DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 041/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2019.
290,00
08/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO EPRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ERPA DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 041/4º PELBM/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 790 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
290,00
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006004/2019
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EPP - 20279
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
