Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
6021
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2019.ORDEM DE COMPRA 1940/2019.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
OUTROS, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2019.ORDEM DE COMPRA 1940/2019.
130,00
07/05/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/36; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
130,00
16/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006021/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
