Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6028
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LIXA, VERNIZ, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PRACINHA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 488/2019.ORDEM DE COMPRA 1947/2019.
206,55
206,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, LIXA, VERNIZ, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PRACINHA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 488/2019.ORDEM DE COMPRA 1947/2019.
206,55
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DA PRACINHA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 488/2019.ORDEM DE COMPRA 1947/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
206,55
02/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862065
PAGTO. REF. EMPENHO 006028/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
206,55
TOTAL
206,55
206,55
206,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
