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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6038	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO 75.000 KM. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1957/2019.	917,50	917,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO 75.000 KM. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1957/2019.	917,50
09/05/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO 75.000 KM. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1957/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		917,50
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329610 PAGTO. REF. EMPENHO 006038/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 19432			917,50
TOTAL		917,50	917,50	917,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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