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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6039	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE SELENIA WR, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SELENIA DESTINADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE COMPRA 1958/2019.	610,84	610,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	OLEO LUBRIFICANTE SELENIA WR, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SELENIA DESTINADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE COMPRA 1958/2019.	610,84
09/05/2019	OLEO LUBRIFICANTE SELENIA WR, KIT LUBRIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SELENIA DESTINADO PARA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2019.ORDEM DE COMPRA 1958/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 199279 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		610,84
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329610 PAGTO. REF. EMPENHO 006039/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 19432			610,84
TOTAL		610,84	610,84	610,84
SALDO A PAGAR				0,00