| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019. | 1.175,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019. | 2.350,00 | ||
| 28/06/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE PEGÃO COMAJA 003-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2019, MEMORANDO SE 461/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94170 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAFKE. | 2.350,00 | ||
| 05/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006047/2019 GF PNEUS - 27699 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
