Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6060	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORSHOP DA SAÚDE PÚBLICA 2019 DIAS 08 E 09/05/2019 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2019 ÁS 13:30H E RETORNO ÁS 23:00H DO DIA 09/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 670/19.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORSHOP DA SAÚDE PÚBLICA 2019 DIAS 08 E 09/05/2019 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2019 ÁS 13:30H E RETORNO ÁS 23:00H DO DIA 09/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 670/19.	539,00
30/04/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORSHOP DA SAÚDE PÚBLICA 2019 DIAS 08 E 09/05/2019 EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2019 ÁS 13:30H E RETORNO ÁS 23:00H DO DIA 09/05/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 670/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		539,00
06/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329398 PAGTO. REF. EMPENHO 006060/2019 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®