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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6068	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 599/2019.	7,70	770,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 599/2019.	770,00
03/05/2019	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2018, MEMORANDO SO 599/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.093.076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		770,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854406 PAGTO. REF. EMPENHO 006068/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00