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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6085	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Recapagem de pneu de borracha 295/80 R22.5 16L recapagem desenho borrachudo, banda com largura de 289mm e profundidade mínima de sulco 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2019, MEMORANDO SO 588/2019.	537,00	1.074,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	Recapagem de pneu de borracha 295/80 R22.5 16L recapagem desenho borrachudo, banda com largura de 289mm e profundidade mínima de sulco 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2019, MEMORANDO SO 588/2019.	1.074,00
10/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3550; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.074,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854099 PAGTO. REF. EMPENHO 006085/2019 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 27669			1.074,00
TOTAL		1.074,00	1.074,00	1.074,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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