| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Teor de cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. | 8,48 | 169,60 |
| 3.00 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. | 6,00 | 18,00 |
| 6.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 2,11 | 12,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Teor de cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 200,26 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5068; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 200,26 | ||
| 16/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310828 PAGTO. REF. EMPENHO 006086/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 200,26 | ||
| TOTAL | 200,26 | 200,26 | 200,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
