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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6086 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Teor de cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. 8,48 169,60
3.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 18,00
6.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 2,11 12,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Teor de cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 200,26
10/05/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5068; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 200,26
16/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310828 PAGTO. REF. EMPENHO 006086/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 200,26
TOTAL 200,26 200,26 200,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.