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Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6091	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm.	1,02	14,28
4.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	7,12
6.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	1,99	11,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.DA FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	33,34
07/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15139 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		33,34
12/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309694 PAGTO. REF. EMPENHO 006091/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			33,34
TOTAL		33,34	33,34	33,34
SALDO A PAGAR				0,00