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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADO PARA RETRO Nº 179 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº192/2019.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADO PARA RETRO Nº 179 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº192/2019.	1.000,00
15/01/2019	PEÇAS KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADO PARA RETRO Nº 179 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº192/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.568.562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.000,00
24/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854195 PAGTO. REF. EMPENHO 000610/2019 CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME - 18268			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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