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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6107	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 07 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2019. MEMORANDO 670/2019, DE 30/04/2019.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 07 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2019. MEMORANDO 670/2019, DE 30/04/2019.	350,00
30/04/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 07 A 09/05/2019 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2019. MEMORANDO 670/2019, DE 30/04/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		350,00
06/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329398 PAGTO. REF. EMPENHO 006107/2019 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00