Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
612
Data de lançamento:
15/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE TRÂNSITO REALIZADAS PARA O SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 194/2019.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2019
SERVIÇO SOLDA PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE TRÂNSITO REALIZADAS PARA O SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 194/2019.
75,00
18/01/2019
SERVIÇO SOLDA PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACAS DE TRÂNSITO REALIZADAS PARA O SETOR DE TRÂNSITO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 194/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 087 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
75,00
24/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310374
PAGTO. REF. EMPENHO 000612/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
