Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6125	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOBINA IGNIÇÃO, JG. CABO DE VELA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 580/2019.ORDEM DE COMPRA 1970/2019.	801,00	801,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	PEÇAS, BOBINA IGNIÇÃO, JG. CABO DE VELA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 161, CFE MEMORANDO SO 580/2019.ORDEM DE COMPRA 1970/2019.	801,00
07/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024119054; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		801,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005008 PAGTO. REF. EMPENHO 006125/2019 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			801,00
TOTAL		801,00	801,00	801,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®