Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
613
Data de lançamento:
15/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TUBO, CHAPA, FORMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS,CHAPA E FORMA DESTINADO PARA SETOR DE TRÃNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 195/2019.
730,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2019
OUTROS, TUBO, CHAPA, FORMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS,CHAPA E FORMA DESTINADO PARA SETOR DE TRÃNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 195/2019.
730,00
18/01/2019
OUTROS, TUBO, CHAPA, FORMA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS,CHAPA E FORMA DESTINADO PARA SETOR DE TRÃNSITO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 195/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
730,00
24/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310374
PAGTO. REF. EMPENHO 000613/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
