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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6148	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 14/05/2019 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 700/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 14/05/2019 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 700/2019.	77,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 14/05/2019 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 700/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		77,00
31/07/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA.		-77,00
31/07/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA.	-77,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00