Nome do Credor: ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
6163
Data de lançamento:
03/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2019.ORDEM DE COMPRA 1995/2019.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2019.ORDEM DE COMPRA 1995/2019.
525,00
08/05/2019
SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2019.ORDEM DE COMPRA 1995/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.131.029 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAPUDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
