Nome do Credor: USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6169
Data de lançamento:
03/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA C210, C225, CONTRA PINO, QUEBRA DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 590/2019.ORDEM DE COMPRA 2002/2019.
359,12
359,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
PEÇAS, CORREIA C210, C225, CONTRA PINO, QUEBRA DEDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 590/2019.ORDEM DE COMPRA 2002/2019.
359,12
05/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 590/2019.ORDEM DE COMPRA 2002/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19.533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
359,12
10/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006169/2019
USIFUNDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 11873
359,12
TOTAL
359,12
359,12
359,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
