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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6170	Data de lançamento:	03/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DE COMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2003/2019.	153,12	153,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DE COMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2003/2019.	153,12
08/05/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DE COMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 047/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2003/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 544 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADELCIO GASTRING.		153,12
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000628 PAGTO. REF. EMPENHO 006170/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			153,12
TOTAL		153,12	153,12	153,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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