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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6171	Data de lançamento:	03/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, REPARO D250X VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DUSTER DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2004/2019.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2019	OUTROS, REPARO D250X VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DUSTER DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2004/2019.	60,00
09/05/2019	OUTROS, REPARO D250X VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA DUSTER DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 2004/2019.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 330 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.		60,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000629 PAGTO. REF. EMPENHO 006171/2019 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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