Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6179
Data de lançamento:
03/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CABO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CABO DE FIBRA ÓPTICA NO POSTO DE SAÚDE, ESF PROGRESSO E EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 189/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2010/2019.
2.450,00
2.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO CABO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CABO DE FIBRA ÓPTICA NO POSTO DE SAÚDE, ESF PROGRESSO E EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 189/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2010/2019.
2.450,00
07/05/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO CABO DE FIBRA ÓPTICA NO POSTO DE SAÚDE, ESF PROGRESSO E EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SAP 189/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2010/2019.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
2.450,00
14/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000829
PAGTO. REF. EMPENHO 006179/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
2.450,00
TOTAL
2.450,00
2.450,00
2.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
