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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, FECHO MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2019.	104,00	104,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	PEÇAS, FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, FECHO MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2019.	104,00
15/01/2019	PEÇAS, FLEXÍVEL, ABRAÇADEIRA, FECHO MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 200/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		104,00
24/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004909 PAGTO. REF. EMPENHO 000618/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			104,00
TOTAL		104,00	104,00	104,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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