SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS NA ALDEIA INDÍGENA EM SALTO JACUÍ-RS EM 02/05/2019, CFE MEMORANDO SE 523/2019.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS NA ALDEIA INDÍGENA EM SALTO JACUÍ-RS EM 02/05/2019, CFE MEMORANDO SE 523/2019.
120,00
03/05/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA VIAGEM DE ESTUDOS NA ALDEIA INDÍGENA EM SALTO JACUÍ-RS EM 02/05/2019, CFE MEMORANDO SE 523/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
120,00
09/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862165
PAGTO. REF. EMPENHO 006187/2019
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
