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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6190	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARA-CHOQUE, PROTEÇÃO LATERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 608/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2054/2019.	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	SERVIÇO PARA-CHOQUE, PROTEÇÃO LATERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 608/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2054/2019.	960,00
13/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/4; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		960,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854420 PAGTO. REF. EMPENHO 006190/2019 POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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