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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6194	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SAPIEM E e-TCERS, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/05 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 10/05 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL, DE 03/05/2019.	0,00	616,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SAPIEM E e-TCERS, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/05 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 10/05 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL, DE 03/05/2019.	616,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SAPIEM E e-TCERS, JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 08/05 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 10/05 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL, DE 03/05/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		616,00
07/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006194/2019 ADEMIR REFATTI - 335			616,00
TOTAL		616,00	616,00	616,00
SALDO A PAGAR				0,00