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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	245.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	245.700,00
31/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/19.		22.533,14
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000501 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.533,14
27/02/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		22.537,53
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.537,53
29/03/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		22.152,84
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.152,84
29/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		21.486,83
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000506 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21.486,83
29/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. MAI/19		21.582,72
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000508 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21.582,72
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JUNHO/2019.		23.047,05
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000510 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JUNHO/2019.			23.047,05
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		22.368,51
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.368,51
28/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19		24.598,86
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000514, 000515 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19			24.598,86
27/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. SETEMBRO/2019.		26.218,30
09/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000518 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. SETEMBRO/2019.			26.218,30
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/2019.		25.208,01
08/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000521, 000520 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/2019.			25.208,01
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		13.966,21
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000524 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			13.966,21
TOTAL		245.700,00	245.700,00	245.700,00
SALDO A PAGAR				0,00