SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, DISJUNTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2019.
1.251,20
1.251,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, DISJUNTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2019.
1.251,20
18/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, DISJUNTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 202/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.251,00
18/01/2019
EMPENHO A MAIOR.
-0,20
24/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854193
PAGTO. REF. EMPENHO 000620/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.251,00
TOTAL
1.251,00
1.251,00
1.251,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
