SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 664 XL, PRETO, COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA PSICOPEDAGOGA, CFE MEMORANDO SECTD 517/2019.ORDEM DE COMPRA 2026/2019.
263,00
263,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 664 XL, PRETO, COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA PSICOPEDAGOGA, CFE MEMORANDO SECTD 517/2019.ORDEM DE COMPRA 2026/2019.
263,00
09/05/2019
OUTROS, CARTUCHO TINTA HP 664 XL, PRETO, COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SALA DA PSICOPEDAGOGA, CFE MEMORANDO SECTD 517/2019.ORDEM DE COMPRA 2026/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 769 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
263,00
16/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861902
PAGTO. REF. EMPENHO 006201/2019
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
263,00
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
