Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6204 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO SO 598/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2043/2019. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO SO 598/19 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2043/2019. |
280,00 |
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| 10/05/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/283; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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280,00 |
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| 17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854417
PAGTO. REF. EMPENHO 006204/2019
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
