STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRINHA AMARELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRINHAS AMARELAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DIA 14/05, CFE MEMORANDO AS 005/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2039/2019.
2,50
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRINHA AMARELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRINHAS AMARELAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DIA 14/05, CFE MEMORANDO AS 005/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2039/2019.
750,00
27/05/2019
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRINHA AMARELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CARTEIRINHAS AMARELAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DIA 14/05, CFE MEMORANDO AS 005/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2039/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 024.377.147, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
750,00
30/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006213/2019
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.