3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019.
713,40
713,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019.
713,40
04/06/2019
LIQUIDADO CFME DANFE 274, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
713,40
07/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005026
PAGTO. REF. EMPENHO 006223/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
713,40
TOTAL
713,40
713,40
713,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.