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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6223 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019. 713,40 713,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019. 713,40
04/06/2019 LIQUIDADO CFME DANFE 274, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 713,40
07/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005026 PAGTO. REF. EMPENHO 006223/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 713,40
TOTAL 713,40 713,40 713,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.