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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6223	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019.	713,40	713,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CABO, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS E SUPORTE DESTINADOS PARA SETORES DIVERSOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2019.	713,40
04/06/2019	LIQUIDADO CFME DANFE 274, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		713,40
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005026 PAGTO. REF. EMPENHO 006223/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			713,40
TOTAL		713,40	713,40	713,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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