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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6233	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF ABRIL/2019.	0,00	6.116,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF ABRIL/2019.	6.116,16
07/05/2019	Conforme DANFE Nº 001/2896; 001/2914; 001/2891; 001/2895; 001/2954; 001/2893; 001/2894; 001/2905; 001/2913; 001/2908; 001/2897; 001/2898; 001/2899; 001/2900; 001/2902; 001/2903; 001/2904; 001/2911; 001/2906; 001/2907; 001/2909; 001/2910; 001/2912; 001/2921; 001/2915; 001/2924; 001/2916; 001/2917; 001/2920; 001/2918; 001/2919; 001/2922; 001/2923; 001/2925; 001/2927; 001/2926; 001/2938; 001/2933; 001/2932; 001/2928; 001/2929; 001/2930; 001/2931; 001/2934; 001/2936; 001/2935; 001/2937; 001/2941; 001/2939; 001/2940; 001/2948; 001/2947; 001/2946; 001/2942; 001/2943; 001/2944; 001/2945; 001/2949; 001/2952; 001/2950; 001/2951;		6.116,16
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006233/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737			6.116,16
TOTAL		6.116,16	6.116,16	6.116,16
SALDO A PAGAR				0,00