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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	6249	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFORMA CADEIRAS, 05 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 CADEIRAS REALIZADAS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2057/2019.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	SERVIÇO REFORMA CADEIRAS, 05 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 CADEIRAS REALIZADAS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2057/2019.	160,00
14/05/2019	SERVIÇO REFORMA CADEIRAS, 05 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 05 CADEIRAS REALIZADAS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2057/2019. LIQUIDADO CFME NF 148, ANEXADA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMIN. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		160,00
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854415 PAGTO. REF. EMPENHO 006249/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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