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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6262	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 128/2019.ORDEM DE COMPRA 2070/2019.	102,00	204,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 128/2019.ORDEM DE COMPRA 2070/2019.	204,00
17/05/2019	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 128/2019.ORDEM DE COMPRA 2070/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 793 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		204,00
23/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329568 PAGTO. REF. EMPENHO 006262/2019 FARMACIA TRES LTDA - 25895			204,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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