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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6280	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO PONTA EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 611/2019.ORDEM DE COMPRA 2086/2019.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	SERVIÇO TORNO PONTA EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 611/2019.ORDEM DE COMPRA 2086/2019.	250,00
10/05/2019	SERVIÇO TORNO PONTA EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 611/2019.ORDEM DE COMPRA 2086/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854410 PAGTO. REF. EMPENHO 006280/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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