Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6282
Data de lançamento:
08/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 617/2019.ORDEM DE COMPRA 2088/2019.
6.666,00
6.666,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
SERVIÇO SOLDA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 617/2019.ORDEM DE COMPRA 2088/2019.
6.666,00
16/05/2019
SERVIÇO SOLDA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA DE PEÇAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 617/2019.ORDEM DE COMPRA 2088/2019. LIQUIDADO CFME NF 284, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
6.666,00
20/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310834
PAGTO. REF. EMPENHO 006282/2019
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378
6.666,00
TOTAL
6.666,00
6.666,00
6.666,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
