Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6300	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DESENTUPIDOR LIQUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR LÍQUIDO DESTINADO PARA BANHEIROS DO POSTO CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2019.	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	OUTROS, DESENTUPIDOR LIQUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR LÍQUIDO DESTINADO PARA BANHEIROS DO POSTO CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2019.	22,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR LÍQUIDO DESTINADO PARA BANHEIROS DO POSTO CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2098/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 58775 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		22,00
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006300/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®