| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIRO MARINHO HOMERCHER |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.2º TERMO ADITIVO SENDO ACRESCIDA ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE METRAGEM PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CICLOFAIXA NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN,IBIRUBÁ - RS, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 A PARECER JURÍDICO Nº 038/2019. | 2.597,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | VLR.REF.2º TERMO ADITIVO SENDO ACRESCIDA ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE METRAGEM PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CICLOFAIXA NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN,IBIRUBÁ - RS, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 A PARECER JURÍDICO Nº 038/2019. | 2.597,54 | ||
| 09/05/2019 | VLR.REF.2º TERMO ADITIVO SENDO ACRESCIDA ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE METRAGEM PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CICLOFAIXA NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN,IBIRUBÁ - RS, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 A PARECER JURÍDICO Nº 038/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA E ATESTADA ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. | 2.597,54 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006307/2019 JAIRO MARINHO HOMERCHER - 27094 | 2.597,54 | ||
| TOTAL | 2.597,54 | 2.597,54 | 2.597,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/05/2019 | 28,57 | Lançada | |
| TOTAL | 28,57 |
