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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	6312	Data de lançamento:	09/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, MANUTENÇÃO CORTINAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PERSIANAS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 245/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2108/2019.	496,00	496,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2019	SERVIÇO, MANUTENÇÃO CORTINAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PERSIANAS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 245/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2108/2019.	496,00
09/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/29; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		496,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853304 PAGTO. REF. EMPENHO 006312/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			496,00
TOTAL		496,00	496,00	496,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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