SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LAVATÓRIO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E LOUÇAS SANITÁRIAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 524/2019.ORDEM DE COMPRA 2110/2019.
193,52
193,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2019
OUTROS, LAVATÓRIO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E LOUÇAS SANITÁRIAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 524/2019.ORDEM DE COMPRA 2110/2019.
193,52
31/05/2019
OUTROS, LAVATÓRIO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E LOUÇAS SANITÁRIAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 524/2019.ORDEM DE COMPRA 2110/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 57985, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
193,52
04/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006314/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
193,52
TOTAL
193,52
193,52
193,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
