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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6340	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 593/2019.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 593/2019.	400,00
10/05/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 703307251199110, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 593/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		400,00
03/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329603 PAGTO. REF. EMPENHO 006340/2019 ROSELI DA SILVA RAMOS - 22516			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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