Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO PEDRO DIESEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6344 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. |
77,00 |
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| 10/05/2019 |
VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. |
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77,00 |
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| 15/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006344/2019
ALESSANDRO PEDRO DIESEL - 4943 |
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77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
