| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO PEDRO DIESEL |
| Número do empenho: | 6344 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. | 0,00 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. | 77,00 | ||
| 10/05/2019 | VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4695/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 77,00 | ||
| 15/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006344/2019 ALESSANDRO PEDRO DIESEL - 4943 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
