Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6357
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
OUTROS, CAMISETA C/BORBADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CAMISETAS BORDADAS DESTINADAS PARA CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2019.
39,00
1.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
OUTROS, CAMISETA C/BORBADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CAMISETAS BORDADAS DESTINADAS PARA CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2019.
1.755,00
20/05/2019
OUTROS, CAMISETA C/BORBADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CAMISETAS BORDADAS DESTINADAS PARA CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 119, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
1.755,00
23/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310842
PAGTO. REF. EMPENHO 006357/2019
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
1.755,00
TOTAL
1.755,00
1.755,00
1.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
